主附表表单：
增值税及附加税费申报表（一般纳税人适用）
| 增值税及附加税费申报表 | |||||||||
| （一般纳税人适用） | |||||||||
| 根据国家税收法律法规及增值税相关规定制定本表。纳税人不论有无销售额，均应按税务机关核定的纳税期限填写本表，并向当地税务机关申报。 | |||||||||
| 金额单位：元（列至角分） | |||||||||
| 纳税人识别号（统一社会 信用代码）： |
91370214MA3C73DL4K | 所属行业： | 橡胶板、管、带制造 | ||||||
| 纳税人名称： | 青岛瑞裕塑料有限公司 | 法定代表人姓 名 |
郭瑞麟 | 注册地址 | 山东省青岛市城阳区惜 福镇街道惜福镇社区居 民委员会北70米 |
生产经营地址 | 山东省青岛市城阳区惜 福镇街道惜福镇社区居 民委员会北70米 |
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| 开户银行及账号 | 中国农业银行股份有限公司青岛惜 福镇分理处：38100301040015993 |
登记注册类型 | 私营有限责任公司 | 电话号码 | 13793202807 | ||||
| 税款所属期起 | 2025年3月1日 | 税款所属期止 | 2025年3月31日 | 填表日期 | 2025年4月15日 | ||||
| 项 目 | 栏次 | 一般项目 | 即征即退项目 | ||||||
| 本月数 | 本年累计 | 本月数 | 本年累计 | ||||||
| 销售额 | （一）按适用税率计税销售额 | 1 | 3,449,003.10 | 18,016,256.35 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中：应税货物销售额 | 2 | 3,449,003.10 | 18,016,256.35 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 应税劳务销售额 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 纳税检查调整的销售额 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| （二）按简易办法计税销售额 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 其中：纳税检查调整的销售额 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| （三）免、抵、退办法出口销售额 | 7 | 0.00 | 0.00 | —— | —— | ||||
| （四）免税销售额 | 8 | 0.00 | 0.00 | —— | —— | ||||
| 其中：免税货物销售额 | 9 | 0.00 | 0.00 | —— | —— | ||||
| 免税劳务销售额 | 10 | 0.00 | 0.00 | —— | —— | ||||
| 税款计算 | 销项税额 | 11 | 448,370.40 | 2,342,113.32 | 0.00 | 0.00 | |||
| 进项税额 | 12 | 213,580.86 | 1,837,658.14 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 上期留抵税额 | 13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | —— | ||||
| 进项税额转出 | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 免、抵、退应退税额 | 15 | 0.00 | 0.00 | —— | —— | ||||
| 按适用税率计算的纳税检查应补缴税额 | 16 | 0.00 | 0.00 | —— | —— | ||||
| 应抵扣税额合计 | 17=12+13-14-15+16 | 213,580.86 | —— | 0.00 | —— | ||||
| 实际抵扣税额 | 18（如17<11，则为17，否则 为11） |
213,580.86 | 1,837,658.15 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 应纳税额 | 19=11-18 | 234,789.54 | 504,455.18 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 期末留抵税额 | 20=17-18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | —— | ||||
| 简易计税办法计算的应纳税额 | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 按简易计税办法计算的纳税检查应补缴税额 | 22 | 0.00 | 0.00 | —— | —— | ||||
| 应纳税额减征额 | 23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 应纳税额合计 | 24=19+21-23 | 234,789.54 | 504,455.18 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 税款缴纳 | 期初未缴税额（多缴为负数） | 25 | 45,063.58 | 19,255.62 | 0.00 | 0.00 | |||
| 实收出口开具专用缴款书退税额 | 26 | 0.00 | 0.00 | —— | —— | ||||
| 本期已缴税额 | 27=28+29+30+31 | 45,063.58 | 288,921.26 | 0.00 | 0.00 | ||||
| ①分次预缴税额 | 28 | 0.00 | —— | 0.00 | —— | ||||
| ②出口开具专用缴款书预缴税额 | 29 | 0.00 | —— | —— | —— | ||||
| ③本期缴纳上期应纳税额 | 30 | 45,063.58 | 288,921.26 | 0.00 | 0.00 | ||||
| ④本期缴纳欠缴税额 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 期末未缴税额（多缴为负数） | 32=24+25+26-27 | 234,789.54 | 234,789.54 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 其中：欠缴税额（≥0） | 33=25+26-27 | 0.00 | —— | 0.00 | —— | ||||
| 本期应补(退)税额 | 34＝24-28-29 | 234,789.54 | —— | 0.00 | —— | ||||
| 即征即退实际退税额 | 35 | —— | —— | 0.00 | 0.00 | ||||
| 期初未缴查补税额 | 36 | 0.00 | 0.00 | —— | —— | ||||
| 本期入库查补税额 | 37 | 0.00 | 0.00 | —— | —— | ||||
| 期末未缴查补税额 | 38=16+22+36-37 | 0.00 | 0.00 | —— | —— | ||||
| 附加税费 | 城市维护建设税本期应补（退）税额 | 39 | 8,217.63 | 17,655.93 | —— | —— | |||
| 教育费附加本期应补（退）费额 | 40 | 3,521.84 | 7,566.83 | —— | —— | ||||
| 地方教育附加本期应补（退）费额 | 41 | 2,347.89 | 5,044.55 | —— | —— | ||||
| 是否代理申报 | 否 | 经办人名称 | 郭瑞麟 | 经办人地址 | |||||
| 经办人员身份证件类型 | 居民身份证 | 经办人员身份证件号码 | 370214*********011 | ||||||
| 代理机构名称 | 代理机构统一社会信用代码 | ||||||||
| 授权人 | 声明人 | ||||||||
| 主管税务 机关： |
国家税务总局青岛市城阳区税务局 | 接收人： | 电子税务局 | 接收日期： | 2025年4月15日 | ||||